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天津用友 畅捷通T3年结前准备

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发表于 2016-9-13 17:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3年结前准备

适用版本范围:用友T3-用友通标准版10.8plus用友T3-财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.8、T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-用友通行政事业版、用友-河北行政事业专版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通工业版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10.1、用友通标准版10.1 plus1、用友通标准版10.1 plus2,用友通行政事业版10.1,用友通普及版10.0、用友通标准版10.0(财务通V8.21、财务通2005标准版、财务通2005基础版可以参考)。

1.1各模块结账状态检查:
在进行年结之前,首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕,并已进行12月份的月末结账(工资模块不需要月结)。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(手工填制或通过自定义转账生成凭证)。2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
3、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
4、工资模块完成当年业务,12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结。5、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊。
6、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。7、采购、销售、库存进行12月份月结,月结之前可进行月结检测,核算模块做期末处理并月结。
8、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账,等工资结转后再做总账12月份月结。
注意:假如没有使用其中的一些模块,可以跳过这些模块的操作步骤。

1.2备份账套步骤
※年结前请一定要备份账套1、在D盘下新建文件夹,如:账套备份
2、以admin登陆系统管理
3、在账套栏目下点击“备份”或“输出”





来源: 天津用友 畅捷通T3年结前准备



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