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企业所得税预缴表生成的注意点?

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发表于 2017-6-12 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业所得税预缴表生成的注意点?

原因分析:企业所得税预缴表分A类和B类表,系统根据【企业鉴定信息】鉴定的报表项目显示对应的报表类型。企业所得税预缴表缴纳期限分为按月申报、按季等申报。如果【企业鉴定信息】鉴定为按月申报,则在每月显示报表;如果【企业鉴定信息】鉴定为按季申报,则只能在3、6、9、12月(自然月份)显示报表,其他月份【点击】申报表时,提示“未到申报期”。                                                                问题解答:操作步骤:1.点击【企业所得税预缴申报表】后,系统根据【企业鉴定信息】中鉴定的申报项目来显示不同的报表2.在上图所示界面中进行税务申报数据的录入或修改。其中,白色的单元格可供用户录入和修改,灰色单元格不需要用户填列。可以点击【损益科目数据】,显示当前账套损益类科目发生数以便可以参照录入。3.税率和应税所得率取自【企业鉴定信息】4.在A类报表中,只需要输入“累计金额”栏数据,“本期金额”根据本期(“累计金额”-上期“累计金额”)的公式,点击"保存",自动计算。5.申报表内各种预缴方式数据,不能同时填写。





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