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仓库盘点奖罚制度

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发表于 2017-1-19 18:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库盘点管理制度
第一条        目的
      为了规范仓库盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,保障公司财产的安全、完整。为严明纪律,加强仓储员工的业务素质和工作责任心,减少公司的损失,维护公司正常的生产、经营管理秩序,根据本公司情况特制定本制度。
第二条          目标
   成品服装:     库存数量准确率100%
   赠品、物料:   库存数量准确率100%
   包装物及耗材:  库存数量准确率100%
原材料:        库存数量准确率100%
盘点允许差异:成品服装  1‰;包装物及耗材  3‰ ;原材料 其中面料依照技术部制定允许差异范围,辅料   1‰。
第三条        盘点时间和范围
     每月对仓库部分货物进行定期盘点,每年对仓库所有库存货物进行两次整仓大盘点,盘点时间由公司依据实际情况确定。
第四条          盘点职责确定
       仓储部门:  负责组织、实施仓库月度和年度的盘点作业,最终盘点数据的核查、校正,盘点完成后提交盘点总结。
        财务部:   负责抽盘、复核仓库盘点数据,对盘点最终数据进行稽查并出盘点稽查报告,必要时进行监盘工作。
第五条          盘点管理流程
1、盘点方式:
1.1月度盘点:仓库每月组织各岗位库管员对各自负责区域货物进行即时盘点,由组长以上管理人员进行复盘。每月财务部安排人员对仓库部分货物进行稽查。
1.2年度整仓大盘点:每年6月和12月,由仓库组织对仓库所有货物库存及设备、耗材进行盘点,财务部组织人员复查。
2、盘点计划:
2.1  月度由仓库负责人组织例行即时盘点,需提前两天提交“仓库盘点通知”给商品部和财务部等相关部门,说明盘点相关事宜,避免因盘点操作影响正常发货。
2.2  年度整仓大盘点仓库需提前十五天提交“仓库盘点通知”给公司各相关部门,同时需要制作“盘点计划书”,明确盘点具体时间,仓库停止作业时间,初盘时间及人员安排,复盘时间及人员安排,并通知相关部门配合以及对注意事项做详细的计划和预案。盘点开始时间和盘点计划总体时间根据仓库操作工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常操作为前提。
2.3   年度整仓大盘点期间禁止仓库货物的出入库。
3、盘点前工作准备:
3.1  盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明。
3.2  将仓库所有货物进行整理整顿标示,检查货物摆放地点标示是否清晰准确。
3.3  盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕,不留没有审核的单据,避免影响库存数据。
3.4   仓库库存数据处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”。
4、盘点会议及培训:
4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、盘点中遇到的各种问题及解决方法、盘点中需要注意的相关事项和说明。
4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点期间人员及分工安排、异常事项处理方法和总体时间安排等。
4.3 整仓大盘点需要在事前根据需要进行“模拟盘点”,其主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现不必要的错误。
5、盘点作业流程:
5.1  初盘作业流程:
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项                                                                                
1) 因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存货物进行初盘前盘点;                                
2)初盘前盘点作业方法及注意事项;                                                                        
3)最大限度保证盘点数量准确;                                                                        
4)盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;        
5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;
6)盘点时顺便对物料进行归位操作,相同品名的货物,摆放距离不得超过两米;
5.2复盘作业流程
1)         复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行,且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;               
2)        复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点,如确定初盘盘点数量正确时,则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时,则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;
3)        初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;        
4)        复盘时需要重点查找以下错误原因:货物库位错误,物料标示品名错误,货物数量不符等;                                                                                                        
5)        复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏,如以前已经填写,则予以修改;
6)        复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;                                                                                                        
7)         复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因,如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;                                                
8) 复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9)         复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;
5.3盘点数据录入及盘点错误统计、分析:
1)经仓库经理审核的盘点表,交仓库盘点数据录入员录入系统盘点单中,将所有数据初盘、复盘等数据手工汇总在 “盘表的最终正确数据”中;               
2)仓库盘点录入员录入数据导出盘点差异草稿单进行核对;        
3)核对工作应仔细认真保证无丝毫错误,核对过程发现问题应及时找相应人员.
4) 核对完成以后需要反复检查三遍,确定无误后通知财务中心审核。
六        第六条  盘点工作的奖惩规定:
1、        奖励规定
1.1   奖励方式:采取嘉奖和通报表扬的方式。
1.2   嘉奖和通报表扬对象:业务熟练、工作认真、恪尽职守,仓库盘点达到目标的团队或个人。
1.3   奖励标准:
1.3.1通报表扬:工作表现好的团队或个人根据盘点工作的贡献程度在全公司或者部门内部进行书面通报表扬。
1.3.2  嘉奖:对月度盘点达到目标的个人奖励100~300元或等价值的奖品(具体奖励金额有仓库负责人机相关权限人决定)。仓库整仓大盘点达   到目标要求奖励团队现金3000元(此奖金只能作为部门活动经费)。
1.3.3  员工所受奖励与惩罚不可相抵。
1.4   奖励程序:
1.4.1员工有符合奖励条件的,由其所在部门主管及时提出申请,主管部门审批通过后交公司总经办。
1.4.2凡获得奖励的员工,公司将予以通报表扬,并记入员工档案。
2、惩罚规定:
2.1原料仓惩罚规定:
2.1.1盘点盈亏执行标准:
  1)面料分弹力类和无弹力类两种;
1.1) 弹力类:盘点打卷的长度数量: ±3%为合格,(特殊布料不能超5%),反之,视为不合格。
1.2)无弹力类:盘点打卷的长度数量在±1%为合格,反之,不合格  
2) 辅料类,以金额为基准;
盘点的一条编码价值差异在±9元以内. 一条编码价值超过9元的,数量差异±1内,为合格; 反之,不合格;
       3) 盘点达成率计算方式:
          3.1) 盘点达成率=1-(抽盘编码不合格数/抽盘编码总数) X 100%
          3.2)盘点达成率≥98%为合格。
       2.1.2内部惩罚标准:
          1) 盘点中实际库位与系统库位不符的,一条编码组长罚5元、收发10元;
         2)一个收发盘点一次差异在±90元以内,每超出±100元,扣50元依次递 增;
          3)实际达成率列入绩效考核长效机制。
          4)盘点达成率低于80%的,此项为0分,组长扣绩效50%,收发扣绩效20%。
          5)库存差异金额超过1000元则依照公司<责任追究制度>执行。               
       2.2成品仓惩罚规定:
   2.2.1盘点盈亏执行标准:
   1)盘点成品盘盈盘亏差异数量不能相抵,都视为不合格。
  2)成品同款号串色串码形成差异也视为不合格(如有异常情况需找出原因并加以说明)。
  3)盘点成品库位摆放错误同样为不合格。
  4)盘点成品账实相符,不出现上述差异错误情况才为准确合格。
  5)盘点差异赔偿金额暂时执行盘盈盘亏相抵后的吊牌金额为准(处罚金额依照成品的成本金额)。
        6)盘点达成率=1-(抽盘款号不合格数/抽盘编码总数) X 100%
                            盘点达成率≥98%为合格。
      2.2.2内部惩罚标准:
1) 盘点中实际库位与系统库位不符的,一个款号组长罚5元、收发10元。
2)实际达成率列入绩效考核长效机制。
        3)盘点达成率低于95%的,此项为0分,组长扣绩效50%,收发扣绩效20%。
4)库存差异金额超过1000元则依照公司<责任追究制度>执行。
此制度从颁发之日起执行,总公司有最终解释权。

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