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天津用友T3 期间损益结转部分科目结转不了

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发表于 2016-9-23 10:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

用友T3期间损益结转部分科目结转不了。所有凭证都已经记账,期间损益结转,所有损益类科目都定义了期间损益结转,但有几个科目结转不了,查询余额表又有余额?

答复:不能结转的科目中途挂了辅助核算。不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;
3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。



来源: [url=forum.php?mod=viewthread&tid=6323]天津用友T3 期间损益结转部分科目结转不了[/url]



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